Manual de usuario

Log Transaccional

En el módulo de herramientas encontrará el log o bitácora, la cual guardara todos las acciones que tiene un usuario desde el momento en que ingresa al sistema hasta cuando termina sesión, haga clic en el botón "Log transaccional", seleccione un rango de fechas y presione el botón Buscar.
Se pueden realizar filtros por cada usuario del sistema o incluirlos todos marcando el check que se muestra en el recuadro Rojo.

El Log mostrara los campos Fecha, Usuario, Descripción, en este último campo se muestra la acción realizada, se anexa los números de documentos cuando se realiza algún cambio.

Cambio de Clave

Para cambiar la contraseña de ingreso, iniciar sesión dirigirse módulo de "HERRAMIENTAS", opción "Cambio de Clave". En la pantalla se muestran los campos donde se debe digitar la clave actual y la nueva clave también muestra el usuario que va a realizar el cambio de clave (con el cual inició sesión), se deben seguir las recomendaciones del formulario para realizar el cambio y luego dar clic en "ACEPTAR".

Bloqueo de meses

Esta opción permite al usuario administrar y bloquear los periodos contables, evitando así que se puedan realizar cambios sobre los documentos contables, aplica sobre los grupos PROCESOS, CONFIGURACIÓN, UTILIDADES de cada módulo.

El ingreso se realiza por el menú herramientas y seleccione la opción "Bloqueo de meses". Luego se debe seleccionar el rango de fechas para filtrar los meses, recuadro Azul que requiera bloquear o desbloquear y dar clic en el botón 'Mostrar' para ver los periodos contables en dicho rango de fechas.
El campo “BLOQUEAR” dar doble clic para cambiar el estado del mes. Entre "S/N" recuadro Rojo, en los meses bloqueados solo es posible consultar, no se pueden ingresar documentos.

Cambio de Usuario

Para cambiar rápidamente entre usuarios, haga clic sobre la opción Luego acepte el mensaje para cerrar la sesión.

Crear Periodo

Para crear el mes o el periodo necesario, dirigirse a "HERRAMIENTAS" en el grupo "UTILIDADES" y "CREAR PERIODOS", el sistema muestra el mes anterior y simplemente se debe dar clic en el botón "Guardar", el sistema automáticamente genera y habilita el nuevo mes.

Unificar Tercero

En este módulo nos permite unificar los terceros. Se puede realizar la eliminación de un tercero y remplazarlo por otro que se encuentre creado dentro del sistema.
Al unificar el Primer tercero que se seleccione sera borrado del programa y el Segundo tercero quedara con todos los movimientos así como los inmuebles que estaban afectando al que sera eliminado.

Cuando el usuario con el que se ingresó al programa es el usuario Administrador, esta opción NO le solicitara la contraseña de seguridad, por el contrario, cualquier otro usuario tendrá que solicitar la clave para hacer la unificación de los terceros.

Eliminar Facturación

Con esta utilidad seran eliminados todos documentos de la liquidación ya sea de arrendatario o propietario que se encuentra en el mes, pero se debe tener en cuenta que al eliminar la liquidación también se estaría eliminando todos los documentos contables efectuados dentro del mes, también se debe tener en cuenta que el sistema realiza el borrado de la documentación por terceros ya sea por arrendatario o propietario.

Después de realizada la eliminación de la factura se debe ingresar al módulo de tipos de documento y verificar los consecutivos de las facturas y de los demás documentos, ya que el programa realiza la eliminación de esos documento y esos consecutivos pueden volver a ser utilizados pero ese cambio de ajustar los consecutivos se debe hacer manual.

NOTA: Solo se podría realizar la eliminación de los movimientos en el mes que se encuentre trabajando. Para poder hacer uso de esta utilidad solo se debe confirmar el enunciado.

Importar Documentos

Con esta utilidad se pueden importar documentos en archivo plano (formato .csv) a registro de documentos, al dar click en el botón de Estructura se descargará una archivo tipo excel, el cual mostrará los campos que se deben diligenciar para la importación de los documentos.

Cuando se tenga el documento debidamente diligenciado, dar click en el botón de Importar el cual permitirá seleccionar el archivo previamente guardado para hacer el cargue del documento.

Movimiento Descuadrado

Este módulo genera un reporte de los documentos y movimientos contables que se encuentran descuadrados dentro del sistema.

Importar Inmuebles

Wasi es una solución comercial para optimizar procesos comerciales y administrativos de las inmobiliarias, que permite ofertar propiedades facilmente y registrar de las gestiones realizadas con los diversos clientes, compradores y asesores, maximizando la visibilidad de las propiedades aumentando las posibilidades de negocio y generación de ganancias.

Para más información consultar la pagina oficial de Wasi.

Generación de Token

Para ser agregado como usuario Wasi en Daytona Cyber, se debe iniciar sesión en esta plataforma y dirigirse a la opción 'Ajustes generales' dentro del menú 'Configuración' de la columna izquierda, alli se encontrará la sección 'Api de Wasi' se deberan informar los datos id_company,wasi_token como se muestra en la siguiente imagen:

Creación de Inmuebles y propietariós con exportación a Wasi

En el momento de realizar el guardado del inmueble el sistema confirmará si se desea ingresar la información a Wasi.

Se podra evidenciar el propietario creado en Wasi en la lista de clientes.

El procedimiento es identico en el caso de que se agreguen nuevos inmuebles, el sistema solicitará la información si desea cargar la información del inmueble a Wasi y posteriormente se podrá evidenciar el inmueble en la plataforma (listado inmuebles).

En el formulario principal de 'Importar inmuebles' se realizará la gestión de los inmuebles consignados en Cyber y exportados a Wasi y creados en Wasi pendientes por exportar a Cyber.

Se realiza la búsqueda por los siguientes parámetros:

• Alquilado: Mostrará todos los inmuebles en estado alquilado.
• Código: Buscará por el código asignado al inmueble en Wasi.

Si el inmueble se creo en Cyber tendrá asociados los datos de inmueble y propietario, pero si fue creado en Wasi deben ser asignados de inmuebles ya existentes permitiendo asi el cruce o empalme entre ambas plataformas.

Para asignar el inmueble Cyber correspondiente al inmueble o inmuebles consultados creados en Wasi, dar clic en el botón .

Dar doble clic sobre el inmueble para cargar los datos asociados registrados en WASI, al pulsar la tecla 'Enter' sobre el campo inmueble o sobre el campo Nombre propietario, el sistema habilitará la busqueda de los inmuebles para cargar el seleccionado al formulario.

Propietario Daytona

Para crear el propietario con los datos cargados del cliente de WASI, dar clic sobre el botón ,el formulario de creación de propietario traerá los datos diligenciados en WASI, se recomienda diligenciar todos los datos para hacer más agil el llenado y guardado de los datos restantes del propietario en Daytona Cyber.

Inmueble Daytona

De igual manera para crear el inmueble, dar clic sobre el botón ,el formulario de creación de inmueble traerá los datos registradoso en WASi, se recomienda diligenciar todos los datos para hacer más agil el llenado y guardado de los datos restantes del inmueble en Daytona Cyber.

Seleccionar el propietario e inmueble creados y guardar la configuración realizada.

Ejemplo de configuración guardada (se muestran el propietario e inmueble Cyber asignados al APTO-13293 de Wasi):

Nota: Las imagenes cargadas de los inmuebles en WASI no se importarán a Daytona Cyber.

Publicaciones Web

En este módulo se lleva el control de las noticias publicadas en la web de todos los inmuebles, el formulario cuenta con un título, una descripción y las fechas en las cuales va ser publicado. También cuenta con la opción de modificar los campos y una búsqueda que permite tener un listado de las noticias publicadas.

Es publicado en la sección NOTICIAS en el módulo WEB durante el tiempo estipulado en la fecha Desde, Hasta.
Tenga en cuenta que usando el botón Abrir, puede selecionar un archivo de TEXTO y adjuntarlo al anuncio que desea publicar. Ejemplo: Circulares, Notas, entre otros. Cuando termine de editar su publicación finalice con Guardar.

Archivos Web

Si desea publicar algún documento digite el nombre del archivo o presione el botón "Abrir" que se muestran en el recuadro Rojo, cuando seleccione el archivo, presione el botón Enviar, de lo contrario seleccione el archivo que quiere borrar y presione el botón "Eliminar".

Usted podrá publicar documentos como: Fotos, Imágenes, Videos, u otros documentos de interés para los terceros, etc. Son publicados en la sección Archivos en el modulo WEB, no tienen un tiempo definido.

Para ingresar vaya por el menú Herramientas, Pagina WEB y opción "Archivos WEB".

Envio de correos

Permite enviar varios tipos de documentos como archivos adjuntos: Facturas de Venta (Arr), Recibos de caja, Facturas de Venta (Prop), Comprobante de Egreso, Extracto de Pago, Facturas de Venta Barcode (Arr) y Comprobante de Egreso (Orden 2).

Al igual que en la opción de impresión de Facturas Barcode, en este módulo se puede incluir a la factura el concepto de "Costo de envío" a cada una.

FECHA: El sistema muestra los documentos que existen con la fecha de creación o rango de fechas que se seleccione.

DOCUMENTO: Muestra el tipo de documento que se puede enviar.

TERCEROS: Al consultar, muestra únicamente los terceros disponibles para el envío, solo muestra los documentos de aquellos terceros que tengan un e-mail válido en el registro de cada uno.

INFORMACION DEL REMITENTE: En este campo va el correo electrónico desde el cual se enviarán los correos. Agregar el asunto y mensaje respectivo.

Luego dar clic en: .

ESTADO DEL ENVÍO: Muestra el estado del envío de cada correo electrónico. Cuando el envío sea completado satisfactoriamente muestra "OK", en caso contrario; mostrará las direcciones de correo electrónico a las cuales no fue posible realizar el envío.

NOTA: La columna correo electrónico es editable, pero la información del correo electrónico se toma del tercero correspondiente sea arrendatario o propietario en el campo: Correos (Envío de Correos), en el formulario del tercero se debe marcar la casilla para que no se muestre inhabilitado (naranja) para el envío.

Tener en cuenta que las facturas enviadas por correo, son enviadas sin saldos anteriores. Cuando sean del mismo tercero, el sistema al enviarlas las agrupará.

Estado de Consultas

En este formulario se genera el reporte seleccionando las fechas y dando clic en el botón "reporte". El sistema generara el reporte listo para ser impreso.

Descargas Web

Esta opción permite recibir la información de los pagos que envían los usuarios a través de la PLATAFORMA WEB.

Hacer clic sobre la opción "Descargas WEB" del menú HERRAMIENTAS.

En la ventana puede filtrar los pagos aplicados o NO aplicados.

Mientras exista un pago sin aplicar el sistema le informará cada 15 minutos en un formulario emergente.

Hacer clic sobre esta para desplazarse al documento.

Hacer clic en la zona inferior y aparecerá la información del pago.

Hacer doble clic sobre campo adjunto para descargar la imagen, aparecerán los datos de la persona que envió el pago.

Luego de comprobar el pago marque la casilla de APLICADO.

El registro no aparecerá en la ventana "Pendientes".

Generar Archivo

La generación de los archivos únicamente aplica para tipo de archivos de 'ZONA VIRTUAL', las fechas corresponden al último periodo facturado dentro del programa, se generarán dos archivos donde el primero se genera con las dos primeras fechas de pago y el segundo con la tercera fecha de pago (Espacio Rojo). si en estos archivos no se desea incluir a un arrendatario,simplemente este debe estar marcado en siniestro o marcar en la columna Incluir 'SI' o 'NO' dando doble clic sobre esta columna.

En el recuadro Verde se puede seleccionar si se desea realizar el cobro del costo de envío, el sistema por defecto tiene el valor de $4.000 pero este puede ser modificado.

Tipos de Archivos Disponibles

• Zona Virtual
• Avanzado
• Avisor
• Av Villas
• Bancolombia
• Bancolombia02
• Bancolombia PAB
• ACH
• Caja Social
• ACH PSE
• AV Villas R
• BCS Crédito
• PAYU
• Caja social (Con notificación)
• EPAYCO
• ACH PSE (neto)
• MOVIMIENTOS_CONTABLES

Nota:

Antes de generar cualquier documento en esta sección debe configurar el tipo de documento en el módulo de Contabilidad -> Tipos de documentos contables y consecutivos y los rangos de pagos por mes (Fecha e incremento)en Herramientas -> Fechas pagos.

A continuación se presenta una descripción del contenido de cada uno de los archivos que pueden generarse en el sistema:

Zona virtual

La estructura del archivo generado muestra cada concepto separado por una barra vertical.

A continuación se presenta un descripción del contenido del archivo:

• Datos del tercero: Referencia del documento, nombre y número de identifiación del tercero.
• Fecha y valor a pagar: Fecha y valor a pagar en la primera fecha configurada.
• Fecha y valor a pagar: Fecha y valor a pagar en la segunda fecha configurada.
• Descripción: Descripción del concepto.

Avanzado

La estructura del archivo generado muestra cada concepto separado por comas.

A continuación se presenta un descripción del contenido del archivo:

• Datos inmueble: Descripción del inmueble.
• Datos del tercero: Nombre y número de documento del tercero.
• Referencia: Referencia del documento.

Avisor

Para este reporte se generan dos archivos, el primero contiene los datos de la factura (línea 1) y el segundo los datos del cliente (línea 2).La estructura de cada archivo generado muestra cada concepto separado por comas.

A continuación se presenta un descripción del contenido del archivo:

• Datos del tercero: Número de documento,nombre, dirección,correo del tercero y teléfono.
• Código de la factura: Código del documento.
• Concepto: Nombre y referencia del concepto.
• Fecha y valor a pagar: Fecha y valor a pagar en la fechas asignadas.
• Tipo de persona: Jurídica o natural.

AV Villas

Antes de generar el archivo debe asignar la

A continuación se presenta un descripción del contenido del archivo:

• Cuenta recaudadora: Cuenta definida por el usuario antes de generar el archivo.
• Referencia: Referencia del documento.
• Fechas y valor a pagar: Fecha y valor a pagar en la fechas asignadas.

BANCOLOMBIA:

La estructura del archivo generado muestra cada concepto separado por una barra vertical.

A continuación se presenta un descripción del contenido del archivo:

• Concepto: Concepto a cobrar- Arrendamiento + mes actual.
• Referencia: Referencia de pago.
• Documento del tercero: Número y tipo de documento del tercero(NIT/CC).
• Fechas y valor a pagar: Fecha y valor a pagar 1 en el primer y segundo rango de pago del mes.
• Referencia: Referencia del documento.

BANCOLOMBIA02:

La estructura del archivo generado muestra cada concepto separado por una barra vertical.

A continuación se presenta un descripción del contenido del archivo:

• Concepto: Concepto a cobrar- Arrendamiento + mes actual.
• Referencia: Referencia de pago.
• Documento del tercero: Número y tipo de documento del tercero(NIT/CC).
• Fechas y valor a pagar: Fecha y valor a pagar 1 en el primer y segundo rango de pago del mes.
• Referencia: Referencia del documento.

ACH:



A continuación se presenta un descripción del contenido del archivo:

• Documento del tercero: Tipo (CC/NIT) y número de documento del tercero.
• Mes: Mes en el que se genera el archivo.
• Datos de facturación: Inmueble y referencia de pago.
• Fechas y valor a pagar: Fecha y valor a pagar en las 3 fechas asignadas.
• Extensiones: EXT+Inicio de la fecha 2 y EXT+Inicio de la fecha 3.

Caja social:

La estructura del archivo generado muestra cada concepto separado por comas.



El archivo tiene una línea inicial(01) que contiene infromación diferente al resto de las líneas(02).

El contendio de la línea 01 se describe a continuación:

• Documento: Documento del proyecto.
• Tipo de documento: : 0 para NIT o 1 para CC.
• Fecha: Segunda fecha de pago definida.
• Registros: Número de registros del documento.

El contendio de la línea 02 se describe a continuación:

• Documento del tercero: Número de documento del tercero.
• Fechas y valor a pagar: Fecha y valor a pagar 1 en el primer y segundo rango de pago del mes.

ACH PSE:



A continuación se presenta un descripción del contenido del archivo:

• Documento: Tipo y número de documento de la entidad o el tercero.
• Concepto: Concepto de cobro.
• Datos de facturación: Código del inmueble y referencia de pago.
• Fechas y valor a pagar: Fecha y valor a pagar en las fechas asignadas.

AV Villas R:



A continuación se presenta un descripción del contenido del archivo:

• Referencia: Tipo y número de documento de la entidad o el tercero.
• Fechas y valor a pagar: Mes en el que se genera el archivo.

BCS Crédito:

A continuación se presenta un descripción del contenido del archivo:

• Tipo de cuenta: 632 para cuentas de ahorro, 622 para cuentas corrientes y 600 para cuando no hay ningún tipo de cuenta.
• Valor a pagar.
• Número de cuenta.
• Número de referencia del banco.
• Tipo y número de documento del tercero.
• Valor a pagar.
• Descripción corta y larga.

PAYU:

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de la estructura de un archivo PAYU y posteriormente se describe el contenido de cada columna.




• En la primera columna se envía el tipo valor por defecto se envía como 0.
• Referencia principal: Es un identificador compuesto por el código del documento (PAYU) y el código del inmueble.
• Referencia secundaria, en este caso es un campo vacío.
• Fecha actual: En esta columna se muestra la fecha en la cual fue generado el archivo.
• Fecha 2 y valor a pagar: En estas columnas se relaciona la segunda fecha de pago y el valor a pagar en esa fecha. (Estos parámetros deben estar previamente definidos en el formulario de rangos de pago por mes)
• Fecha 3 y valor a pagar: Estas dos columnas almancenan la tercera fecha de pago y el valor a pagar en esta fecha.
• Fecha 1 y valor a pagar: Estas dos columnas almancenan la primer fecha de pago y el valor a pagar en esta fecha.
• Los campos intermedios almacenan el IVA y la Base devolución para cada rango de pago.
• Los siguientes 4 campos representan el valor con descuento, la fecha de vencimiento del mismo,el iva y la Base devolución del IVA, en este caso no tienen ninguna información cargada.
• Datos del usuario: Se guardan en el siguiente orden: Registro, nombre, correo y número de documentos.
• Contraseña.
• Comentario: Descripción del proceso que se está realizando.
• Código de servicios pse.



EPAYCO:

En el listado de la opcion en cyber aparece igual que el nombre asi: En este formato la separación de los datos es por medio del punto y coma y la estructura de como se muestran los datos es la siguiente:




• Documento:Hace referencia al tipo de documento del tercero.
• Número documento: Hace referencia al número de identificación del tercero.
• Mes: Hace referencia al mes del documento.
• Inmueble: Es el código del inmueble que está registrado en el programa.
• Factura: Es el número de la factura o del documento en el que tiene esa cartera pendiente.
• Valor y fecha 1: El primer dato de la casilla hace referencia al valor a pagar en la fecha 1 y el segundo dato es la fecha 1.
• Valor y fecha 2: El primer dato de la casilla hace referencia al valor a pagar en la fecha 2 y el segundo dato es la fecha 2.
• Valor y fecha 3: El primer dato de la casilla hace referencia al valor a pagar en la fecha 3 y el segundo dato es la fecha 3.

MOVIMIENTOS_CONTABLES

En el listado de la opcion en cyber aparece igual que el nombre asi: En el caso de este tipo de archivo, los registros no se mostrarán en la tabla inferior del programa. Para generar este archivo, primero debes seleccionar un rango de fechas en la parte superior y luego hacer clic en el botón Generar. Si existen registros dentro de este rango de fechas para el reporte, aparecerá un cuadro de diálogo que te preguntará dónde deseas guardar el archivo. En caso contrario, recibirás una indicación de que no hay registros para guardar en ese rango de fechas.


Ten en cuenta que los campos para este archivo se toman si existen registros con las siguientes cuentas:

• 13551501 Débito
• 1355103 Débito
• 13551507 Débito
• 2400202 Crédito
• 415531 Crédito.

Cuando guardes el archivo, este se guardará en formato CSV con la siguiente estructura.


Los registros que vemos en el archivo son los siguientes respectivamente en orden:

• Tipo de documento
• Número de documento
• Fecha
• Cuenta contable
• Descripción
• Valor base
• Valor total
• Tipo de movimiento
• Documento del tercero

Generar Archivo Transferencias

Al ingresar a la opción generar archivo transferencias ACH se mostrará la siguiente ventana:

El contenido de la ventana se describe a continuación:

• Período:En esta sección el usuario puede seleccionar en rango de tiempo del cual se quieren traer los datos.
• Tipo de archivo:Bancolombia o ACH.
• Datos para la transacción:Información de la cuenta y datos básicos para generar el reporte.
• Registros para generar el pago.

Archivo de Bancolombia

El contenido del archivo generado tiene la siguiente estructura:

Encabezado:

Contenido:

Archivo de Banco Caja Social

Para generar el archivo de esta entidad bancaria existen dos filtros que generan documentos diferentes, uno filtra los documentos que tengan asociada la administración en las facturas de propietario Caja social (ADMON) y el otro que trae los documentos en donde tenga asociados conceptos diferentes a los de administración Caja social (CANON).

Los dos tipos de archivos se generarán bajo el mismo formato de columnas y estará listo para enviar al banco, lo que cambia son las facturas asociadas teniendo en cuenta los conceptos que se asocien a dichas facturas.

Al momento de elegir las fechas en las cuales se va a filtrar, se oprime el botón, consultar, dependiendo de los documentos que se encuentren dentro de este periodo de tiempo, el programa listara las facturas y en la parte derecha podrá elegir los que se van a incluir dentro del archivo a generar.

Imagen de ejemplo

Una vez haya identificado y seleccionado los documentos que va a incluir en el archivo, puede oprimir el botón guardar y se abrirá una pestaña emergente en donde debe escoger en que formato va a guardar el archivo, la ubicación y si desea modificar el nombre

Imagen de ejemplo

Tenga en Cuenta que el archivo que se envía a la entidad bancaria se envía en formato PRN el programa permite guardar el archivo en este formato, pero si quiere validar los datos se recomienda primero generar el archivo en formato CSV que permite validar los datos en Excel, una vez confirme que los datos son correctos guarde el archivo en formato PRN y estará listo para enviar (En los dos formatos se asocia la misma información).

Cuando se descargue para hacer la validación en el formato CSV se mostrara la información por columnas en Excel de la siguiente manera.

• Columna 1: Es un número fijo que lo solicita la entidad bancaria
• Columna 2: Esta columna hace referencia al tipo de cuenta del tercero, si es el número 22 es cuenta corriente y el 32 hace referencia la cuenta de ahorros.
• Columna 3: Hace referencia al neto de la factura o documento relacionado.
• Columna 4: Por lo general estará en 00 hace referencia a los centavos del total.
• Columna 5: Se relaciona el número de cuenta del tercero.
• Columna 6: Se relaciona el código del banco asociado al tercero.
• Columna 7: Número de identificación del tercero.
• Columna 8: Nombre del tercero no contiene caracteres especiales y tiene un máximo de caracteres de 22, así que puede salir cortado cuando el nombre es muy largo.
• Columna 9: Valor por defecto solicitado por la entidad bancaria.
• Columna 10: Columna que estará vacía según el formato.
• Columna 11: Descripción del documento asociado.
• Columna 12: Se asocia la referencia del documento relacionado en la fila.
• Columna 13: Campo que tendrá por defecto un .

Nota: Recuerde que si hace cambio en el archivo CSV estos cambios NO aplicarán sobre el formato PRN que se genere, si se vuelve a generar de nuevo el archivo estará sin cambios.

Recaudo Electrónico

Para poder realizar la descarga de los archivos con sus pagos, lo primero que se debe seleccionar es el botón Nuevo para habilitar todos los campos, luego seleccione el Tipo Archivo, la fecha y las cuentas en las que se causaran las sanciones y el costo de envió, si aplica.
Luego haga clic en el botón Abrir, y seleccione la ubicación del archivo donde se encuentran relacionados los pagos, el programa utiliza los formatos ASOBANCARIA 98, BANCOLOMBIA, OCCIDENTE, AVISOR, ASOBANCARIA 2001 y CAJA SOCIAL.

• Asobancaria 98 o Bancolombia

  

• Banco de Occidente

  

• Avisor

  

• PSE o Asobancaria 2001

  

• Banco Caja Social

  

NOTA: Si no desea realizar la causación de el IVA o de las sanciones no se debe seleccionar cuentas para los parámetros de sanciones, ya que el sistema toma por defecto las cuentas que se marcan en esos campos y las guarda.

En los campos de Recargo el sistema coloca el valor de este recargo y realiza una factura por el concepto de sanción moratoria. el costo de envió solo se cobrara si el usuario lo marca.

NOTA: En la parte de referencias del detalle puede destinar una deuda diferente a la selección del programa.

Para realizar una búsqueda se puede hacer por cualquier campo, dando clic sobre el nombre del campo aparece la ventana de buscar y digitando el valor o dato puede realizar la búsqueda.

Los pagos que el sistema no logre determinar se marcarán en color Naranja.

Al dar clic en Descargar, se generarán los Recibos de Caja y las Facturas correspondientes al concepto de Sanción Moratoria; si este valor se encuentra en ceros no se generara las facturas.